Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten (integraal uitvoeringsprogramma). Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per december 2021. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Status – startmoment loopt gevaar

Rooseveltstraat e.o. vervangen buitenruimte
Voor het vervangen van de buitenruimte in de Rooseveltstraat is een ontwerp gemaakt. Tijdens het opstellen van het ontwerp voor de buitenruimte is door de bewoners aangegeven dat zij graag kleinere bomen terug willen dan dat in het ontwerp is voorzien. Voordat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt moet worden nagegaan of kleinere bomen binnen het gemeentelijke beleid passen. Daarna dient het ontwerp al dan niet te worden aangepast. Hierdoor loopt het eerder voorziene startmoment gevaar.

Hertogensingel reconstrueren
De gewenste inrichting van de Hertogensingel hangt in belangrijke mate af van de uitwerking van de inrichting van de Ontsluitingsweg Oss Noord en de beleidskeuzes die hier aan ten grondslag liggen. Pas wanneer hier duidelijkheid over is, kan er een gedegen ontwerp voor de Hertogensingel worden opgesteld. Hierdoor loopt het eerder uitgestelde startmoment opnieuw gevaar.

Dunnen bomen Gebied 1
Het project “Dunnen bomen Gebied 1” voorziet in het verwijderen van bomen in onder andere de Goudplevier, Kievit, Park Grutto, Nieuwe Brouwerstraat, Sint Anthonisstraat, De Oude Vest, Tussenrijtstraat, Hoesenboslaan en het Bergereind. Hoewel het bij dunnen van bomen vaak gaat om bomen die te dicht op elkaar staan en hierdoor onvoldoende gelegenheid hebben om hun ware kwaliteit te bereiken, lijkt dunnen haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Hierdoor is discussie ontstaan. Ten gevolge van deze discussie is dit project vooralsnog gepauzeerd. Hierdoor loopt het startmoment van het project nog steeds gevaar.

Kanaalstraat
De Kanaalstraat maakt onderdeel uit van het voorgenomen traject van de Ontsluitingsweg Oss Noord. Een herinrichting van de Kanaalstraat hangt nauw samen met de beleidsmatige keuzes die ten aanzien van het profiel van de Ontsluitingsweg Oss Noord worden gemaakt. De herinrichting van de Kanaalstraat vind uiteraard gelijktijdig met de uitvoering van Fase 1 van de Ontsluitingsweg Oss Noord plaats. Hierdoor loopt het startmoment gevaar.

Verduurzaming De Geer
In het IUP is het project “Verduurzaming De Geer” opgenomen. Binnen dit project wordt in co-creatie met de bedrijven gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming. Op dit moment wachten we nog op potentiële projecten vanuit de bedrijven waarop we kunnen doorpakken. Inmiddels vind uitbreiding van het zoekgebied plaats en wordt verkend of binnen dit project ook verduurzaming van bedrijventerrein Danenhoef kan worden betrokken. Hierdoor loopt het startmoment van het project opnieuw gevaar.

Wolfskooi voetpaden
Het winkelcentrum Wolfskooi grenst aan de Hille. Er zijn plannen voor de uitbreiding/verbouw van de Hille. Een eventuele uitbreiding/verbouw van de Hille heeft mogelijk invloed op het voetgangersgebied van het winkelcentrum. Na een behoorlijke periode van verminderde bereikbaarheid door het herinrichten van het parkeerterrein en de Hazenkamplaan is het winkelcentrum weer beter bereikbaar. Een herinrichting van het voetgangersgebied zou wederom tot een verminderde bereikbaarheid leiden. Het startmoment van het project loopt hierdoor gevaar.

Status – startmoment is bijgesteld

Civieltechnische kunstwerken vervangen
Ten gevolge van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 is in september een extra budget voor civieltechnische kunstwerken beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de werkzaamheden kan nu verder. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Dunnen bomen Gebied 3
Het project “Dunnen bomen Gebied 3” voorziet in het verwijderen van bomen in onder andere de Vingelenweg, Brinkstraat, Voorstraat en Steenwerk. Dunning van bomen lijkt haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Hierdoor is discussie ontstaan. Het startmoment van het project is hierdoor niet steeds niet gehaald en daarom tot nader order bijgesteld.

Fietspad N625
Het startmoment van het project “Fietspad N625” is opnieuw bijgesteld. Het project wordt onder projectleiding van de provincie ten uitvoer gebracht. Voor de realisatie van het fietspad zijn grondaankopen noodzakelijk. Deze door de provincie te regelen grondaankopen zijn nog niet geregeld. Er wordt een onteigeningsprocedure opgestart. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Kruisstraat (Herpen)
Het verwijderen en vervangen van de lindebomen in de Kruisstraat te Herpen lijkt haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Het project is daarom gepauzeerd. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Coppelmans (waterpartij/onderzoekskosten)
Het project betreft een onderzoek naar oorzaak laag waterpeil in de waterpartij bij tuincentrum Coppelmans. Deze waterpartij staat in verbinding met de waterpartijen in achterliggende wijk. Door verloop van projectleiderscapaciteit en daarbij behorende capaciteitsfrictie is dit project eerder naar achter geschoven. Het project staat inmiddels lager op de urgentielijst. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Jurgensplein
Het initiatief voor het aanbrengen van zonnepanelen gaat vooralsnog niet door. Hierdoor staan de voorziene werkzaamheden vooralsnog op ‘hold’. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Status – project is vervallen
Er zijn bij het opstellen van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 geen vervallen projecten te melden.

Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 geen nieuwe projecten te melden. Wel worden er uit het resultaat van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 twee nieuwe projecten geprogrammeerd. Te weten “Kunstgrasveld Kloosterstraat Berghem” met een budget van € 35.000 en “Inrichten rotonde Megensebaan” met een totaalbudget van € 100.000. Verder wordt het budget van het project “Hertogin Johannasingel” aangevuld met € 113.200 zodat ter plaatse een integrale aanpak van wegvak en riolering mogelijk wordt.

Projectmutaties
Het resultaat van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.

Negatieve projectresultaten
De projecten “Bruggen Hertogswetering”, “De Strepen Fietspad”, “Dynamische afsluitingen”, “Lisztgaarde”,  “Markeringen” en “Verzetsheldenbuurt” kennen een negatief projectresultaat. De negatieve resultaten bestaan naast reguliere afronding van projecten onder andere uit aangetroffen asbest, niet gesprongen explosieven en schades tijdens werkzaamheden.

Positieve projectresultaten
De projecten “Anna van Schuurmanstraat”, “Den Heymit”, “F59 lokale knelpunten”, “Hazelaarlaan”, “Ijsselstraat”, “Koornstraat parkeerplaatsen” en “Winterschades” kennen een positief projectresultaat. De positieve resultaten bestaan naast reguliere afronding onder andere uit het buiten het project uit kunnen voeren van de werkzaamheden voor het project “F59 lokale knelpunten”.

Aframen projectbudget
De projecten “Haven aanmeerplaatsen”, “Kerkstraat (Berghem)”, “Palzstraat” en “Papendijk Noord” kunnen tussentijds worden afgeraamd. Deze projecten laten een gunstig verloop zien door onder andere minder ernstige vervuilingen, niet opgetreden risico’s en aanbestedingsvoordelen.

Bijramen projectbudget
Er zijn geen lopende projecten die tussentijds moeten worden bijgeraamd.

De volgende tabel toont alle projecten waarbij een verandering plaatsvond. De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Het resultaat van de 2^e voortgangsrapportage is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.

Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt € 282.272. Het voordelig resultaat vervangingen bedraagt € 13.505. Het voordelige resultaat groot onderhoud wordt benut voor het dekken van in te regelen projecten “Kunstgrasveld Kloosterstraat Berghem” en “Inrichten rotonde Megensebaan”. Verder wordt het budget voor het project “Hertogin Johannasingel” met € 113.200 opgehoogd.

Het restant voordelig resultaat groot onderhoud van € 34.072 en vervangingen van € 13.505 valt vrij.