Bestemming rekeningresultaat

Doorlopende projecten

Oplossen wachtlijstproblematiek Centrum Jeugd en Gezin

Implementatiebudget jeugd

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Projecten zorg en welzijn

Scouting Ussen

Projecten werk en inkomen

Wijkcentrum Ruwaard (Iemhof/ de Haard)

Onderzoekskosten nieuw zwembad Oss

Activiteiten NME centrum

Voorbereidingskosten noordelijke randweg

Omgevingsvisie

Programma Buitengebied

Dashboard sociaal domein

Inwerk- en opleidingsplan Werk, inkomen en schuldhulpverlening

Projecten ICT en dienstverlening

Programma Schadewijk

Toezicht en handhaving

Overige budgetoverhevelingen waar we in de toekomst bestedingen voor gaan krijgen

Cultuurfonds amateurkunst

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

Baggeren haven

Versterken gemeentelijke dienstverlening

COVID-19 compensatie

COVID-19 compensatie: Compensatie meerkosten jeugd

COVID-19 compensatie: Meerkosten Wmo

COVID-19 compensatie: Beschermd wonen

COVID-19 compensatie: Maatschappelijke opvang

COVID-19 compensatie: Jeugdwerk

COVID-19 compensatie: Bestrijding eenzaamheid ouderen

COVID-19 compensatie: Gemeentelijk schuldenbeleid

COVID-19 compensatie: Culturele instellingen

COVID-19 compensatie: Ondersteuning wijk- en dorpshuizen

COVID-19 compensatie: Verkiezingen

Beleidsintensiveringen

Uitvoeringskosten TOZO

TONK middelen

Storting reserve economie

Storting in de algemene reserve

Doorlopende projecten

We hebben in 2021 € 2,8 miljoen extra rijksmiddelen jeugd gekregen. De middelen waren met name bedoeld voor het oplossen van wachtlijstproblematiek. Omdat het geld pas in de tweede helft van het jaar beschikbaar is gesteld (via de meicirculaire en septembercirculaire) hebben we niet alle middelen in 2021 kunnen besteden. We willen in 2022 graag € 550.000 inzetten voor het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). We hebben namelijk geconstateerd dat het CJG meer capaciteit nodig heeft dan we nu structureel financieren. Dat komt omdat we een grotere inzet op veiligheidscasussen vragen en er extra taken rondom jeugdbescherming zijn. Daarnaast is sprake van een toegenomen vraag. We willen de wachtlijsten die daardoor zijn ontstaan, verminderen. Dat willen we doen door de capaciteit bij het CJG tijdelijk met 5 fte uit te breiden.

  We hadden in 2021 een implementatiebudget van € 125.000 voor de inkoop van jeugdhulp. Dat was bedoeld om ons voor te bereiden op de nieuwe inkoop vanaf 2022 en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Beide werkzaamheden zijn in 2021 nog niet volledig afgerond. Zo vraagt de wijziging van het woonplaatsbeginsel (landelijk) meer tijd. Dit loopt door in de eerste helft van 2022. Daarnaast zijn nog aanpassingen nodig in de administratie en moet de (technische) aansluiting op andere systemen nog ingeregeld worden. Dat kon nog niet eerder in verband met de overgang op een nieuw financieel systeem voor de hele organisatie per 1 januari 2022. Verder zijn ICT-werkzaamheden rondom de gegevensuitwisseling met het Centrum Jeugd en Gezin nog niet volledig afgerond.

We hebben via de septembercirculaire 2020 als centrumgemeente namens de regio een bijdrage van € 708.000 van het ministerie van VWS ontvangen voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid in onze regio. In 2020 en 2021 hebben we in totaal € 344.000 uitgegeven. Er resteert nu dus nog een bedrag van € 364.000. Dat willen we graag overhevelen naar 2022. De uitvoering van het project heeft in de eerste helft van 2021 namelijk stilgelegen door een tekort aan personele capaciteit. In de tweede helft van 2021 hebben alle regiogemeenten op basis van de laatste inzichten een uitvoeringsplan vastgesteld. Dit is een meerjarig plan dat doorloopt in 2022.
Daarnaast willen we een bedrag van € 87.000 overhevelen naar 2022. Dit bedrag is in de maartbrief 2021 als COVID-19 compensatie toegekend in verband met de toename van het aantal dak- en thuislozen. Dit bedrag hebben we toegevoegd aan het hierboven genoemde uitvoeringsplan en is daarmee onderdeel van de projectbegroting voor 2022.

Binnen het programma zorg en welzijn hebben we een aantal doorlopende projecten waarvoor we voorstellen om het restantbudget over te hevelen naar 2022. Het gaat om de volgende onderdelen:

• Wijkfoto/sociale agenda (€ 9.225): De foto van de wijken in Oss laat zien hoe het op wijk- en buurtniveau staat met de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Het is een nieuw signaleringsinstrument, waarin informatie van GGD Hart voor Brabant en gemeente Oss in één overzicht is gebundeld. Deze informatie is de basis voor gesprekken met professionals en inwoners. Door COVID-19 zijn bewonersbijeenkomsten 2021 verschoven naar 2022.
• Versterken aanbod dementie (€ 50.000): Bij de decembercirculaire 2021 gemeentefonds hebben we € 50.000 in 2021 ontvangen voor het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Dit project is gestart in 2022.
• Mantelzorg (€ 21.000): In 2021 hadden we in het kader van mantelzorgwaardering het Kerstcircus op de agenda staan voor de Dag van de Mantelzorg. Dit os door de COVID-19 maatregelen niet doorgegaan. Het beschikbare bedrag van € 21.000 voor de mantelzorg is hierdoor over. We hopen in het voorjaar alsnog het Circus te kunnen organiseren.
• Impulsgelden kansrijke start (€ 33.301): Vanuit het rijk we de afgelopen jaren geld gekregen voor Gezond in de stad (Impuls Kansrijke Start) voor het vormen van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. In 2021 zijn enkele geplande activiteiten in het project Kansrijke start niet doorgegaan in verband met uitval door ziekte en COVID-19. Landelijk is besloten om het programma Kansrijke start nog met 4 jaar te verlengen. Ook Oss ontvangt hiervoor subsidie. De lokale coalitie is vanaf 2021 formatief beter bezet en actief aan het werk. Een deel van de middelen besteden we aan deze extra formatie. Daarnaast hebben we een werkbudget nodig.

De sloop van de scouting Ussen is heeft in 2021 niet plaatsgevonden. De nieuwbouw heeft wat vertraging opgelopen. Het pand moet zo lang mogelijk blijven staan omdat er vanaf het moment van sloop binnen 1,5 jaar nieuwbouw van de school incl. Scouting gerealiseerd moet worden. Anders moet er een nieuwe vergunning procedure worden gestart. Daarom is er zo lang mogelijk gewacht met de sloop en hebben we niet het volledige budget voor sloop en tijdelijke huisvesting uitgegeven. Dit gaat in 2022 plaatsvinden. Daarom stellen we voor om het bedrag van € 95.000 over te hevelen naar 2022.

Binnen het programma werk, inkomen en onderwijs hebben we een aantal doorlopende projecten waarvoor we voorstellen om het restantbudget over te hevelen naar 2022. Het gaat om de volgende onderdelen:

• Inburgering (€ 29.000): We hebben in de decembercirculaire 2021 € 29.000 extra middelen voor inburgering ontvangen. Het gaat om € 17.000 voor de uitvoering van inburgering. Daarnaast hebben we € 12.000 ontvangen voor de uitvoering van de zogenaamde ‘einde lening inburgeringsplichtig’ (ELIPs). Dit budget gaan we in 2022 inzetten. Het bedrag van € 29.000 willen we graag overhevelen naar 2022.
• Aanpak Jongeren met schulden (AJOSS) (€ 75.000): De looptijd van het project AJOSS is, door stagnatie tijdens de COVID-19 crisis, verlengd tot 1 januari 2024. De oorspronkelijke einddatum van het project was 1 januari 2023. De verlenging brengt extra kosten met zich mee voor de inhuur van de projectleider en inzet van consulenten schuldhulpverlening. Daarnaast blijkt de afloscapaciteit van jongeren minder hoog te zijn dan waar mee gerekend is bij het opstellen van de begroting. Het verhogen van de maandelijkse afloscapaciteit brengt extra kosten met zich mee. Verder zijn er in 2021 geen kosten gemaakt voor de inkoop van trainingen en (activerings)trajecten. De verwachting is dat deze kosten in 2022 en 2023 gaan komen. We willen graag de resterende AJOSS middelen overhevelen via een storting in de reserve Participatiebevordering. In 2022 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.
• Breed offensief (€ 75.000): We hebben in de septembercirculaire 2021 € 75.000 gekregen voor de uitvoering en implementatie van Breed offensief. Dit is een beoogde nieuwe wet met als doel processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het voorstel is om de € 75.000 die toegekend waren in 2021, in 2022 voor het beoogde doel in te zetten: procesoptimalisatie van, in ieder geval, loonkostensubsidie en beschut werk. Dit doen we voor een deel met ondersteuning uit de eigen organisatie. Daarnaast hebben we gespecialiseerde re-integratiekennis nodig en zijn aanpassingen in systemen noodzakelijk welke bekostigd moeten worden.

Voorheen kreeg de Iemhof een structurele subsidie van bijna € 63.500 per jaar. Door de sloop van de Iemhof is die subsidie komen te vervallen. Het nieuwe Wijkcentrum De Haard is in 2021 opengegaan. Hiervoor is een bedrijfsplan gemaakt, waarbij laagdrempelig ontmoeten nadrukkelijk onderdeel vanuit maakt. In dat bedrijfsplan is voorzien dat het wijkcentrum De Haard in de eerste drie jaren aanloopverliezen kent. Naast de beperkingen vanwege COVID-19 is de stichting het eerste jaar ook geconfronteerd geweest met eenmalige afkoopsommen ten behoeve van afvloeiingsregelingen. Hierdoor is het eigen vermogen van de stichting negatief geworden. Op vrijdag 11 februari 2022 is een verzoek van het wijkcentrum bij de gemeente Oss binnengekomen voor een overbruggingskrediet ad € 125.000. Dit budget is nodig om het (voorlopige) exploitatieverlies 2021 af te kunnen dekken en om het acute liquiditeitstekort op te kunnen heffen. Voor dekking van dit overbruggingskrediet willen we de niet uitbetaalde subsidie 2021 van € 63.472 overhevelen naar 2022.

De afgelopen jaren hebben we al een aantal keer budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van een nieuw zwembad. Het gaat om inhuur van specialistische kennis voor het maken van een groot aantal strategische keuzes voor de voorbereidingen. Denk aan aanbesteden nieuwbouw, eigendom, exploitatie, bekostiging, fiscaliteit etc. In 2021 hebben we afgerond € 100.000 aan kosten gemaakt. Er is nog een budget van € 208.777 niet besteed. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Dit mede om tot daadwerkelijke uitvoering te komen.

We hebben niet al het budget voor het NME centrum uitgegeven in 2022, het gaat om € 24.000. Het gaat om budget voor het organiseren van een activiteiten vangwege het 50 jarige bestaan en het Elzeneindfestijn. Vanwege COVID-19 hebben we dit niet uit kunnen geven. We stellen daarom voor om € 24.000 over te hevelen naar 2022.

Bij de programmabegroting 2020-2023 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek en voorbereiding van de noordelijke randweg. We hebben vorig jaar € 108.600 over geheveld naar 2021.  In 2021 is de taskforce wonen en werken vastgesteld en hebben we vooral onderzoek gedaan naar het effect van Oss-west op de Noordelijke ontsluitingsweg. Hierdoor is de nader uitwerking van de Noordelijke ontsluitingsweg vertraagd. De uitwerking van de Noordelijke ontsluitingsweg (conform raadsbesluit van juli 202) en de vervolgonderzoeken die daarvoor nodig zijn worden in 2022 uitgevoerd. We stellen daarom voor om het restant van het geld wat we over hebben, namelijk € 94.755 over te hevelen naar 2022.

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Er is besloten de omgevingsvisie later te starten en eerst gebiedsvisies te maken. Dat is in 2021 gebeurt, een groot deel van het budget is daar voor gebruikt. Omdat de omgevingsvisie is uitgesteld, schuift ook een deel van de activiteiten (en daarmee kosten) door naar 2022. Het gaat om onder andere  integratie van de gebiedsvisies, MER en een deel van de participatie. Omdat de kosten in 2022 alsnog gemaakt worden stellen we voor om het restant van het budget voor de omgevingsvisie over te hevelen naar 2022. Het gaat om een bedrag van € 71.233.

Het programma buitengebied kent een aantal grote programma-onderdelen die de afgelopen jaren in de fase van beleidsontwikkeling hebben gezeten. Zo zijn er binnen het programma diverse beleidsvisies opgeleverd, waaronder de gebiedsvisie, de erfgoedvisie en de landbouwvisie. Voor 2022 e.v. gaan verschillende onderdelen richting uitvoering, zoals de meekoppelkansen voor de Meanderende Maas, de uitvoering van de landbouwtransitie en de gebiedsontwikkeling in en rondom Herperduin. Om deze uitvoering vorm te kunnen geven, zijn aanvullende onderzoeken en gesprekken met ‘het veld’ noodzakelijk. Het restant van het budget voor het buitengebied van 2021 is nodig om deze aanvullende onderzoeken uit te kunnen voeren. We stellen daarom voor om een bedrag van € 26.000 over te hevelen naar 2022.

We hebben in 2021 € 122.000 overgehouden van het projectbudget voor het Dashboard sociaal domein. We hebben hiervoor vorig jaar € 172.000 overgeheveld. De ontwikkeling en realisatie van een dashboard is een meerjarig project. Inmiddels is er een projectcontract vastgesteld waarbij duidelijk is dat dit project door loopt t/m 2023. Doel van dit project is meer data-gedreven te gaan werken met behulp van het dashboard sociaal domein als onderdeel van een digitaliseringagenda. Voor 2022 en 2023 is er voor dit project alleen budget voor een projectleider en wat ondersteuning in de vorm van inhuur. Er is geen budget voor benodigde overige personele inzet zoals data-analisten/data-scientist, inhuur voor technische kennis, procesbegeleiding, licenties en de vormgeving van dit dashboard. Daarnaast is soms inhuur nodig omdat er tijdelijk specifieke kennis vereist is die niet in huis is en soms zijn medewerkers op bepaalde sleutelposities overbelast. We stellen daarom voor de resterende middelen beschikbaar te houden voor het project zodat we de genoemde overige personele inzet kunnen bekostigen. Daarbij verdelen we de middelen over de twee projectjaren.

Vanuit het management team Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening is de wens uitgesproken om een strategisch inwerk- en opleidingsplan op te stellen en uit te voeren. Voor het maken en implementeren van dit plan willen we graag een ‘opleidingsdeskundige’ inhuren. Met dit nieuwe opleidingsplan willen we cyclisch vorm geven aan de scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden van onze (nieuwe) medewerkers zodat we nog beter kunnen inspelen op veranderingen voor nu en in de toekomst. Het voorstel is om € 100.000 (bestaande uit resterende ESF subsidie binnen Staf Werk en Inkomen en resterende middelen team Kwaliteit en Ontwikkeling) over te hevelen naar 2022. Hiervan is 50% van de middelen bestemd ter dekking van de projectleiding en 50% van de middelen zijn nodig in het kader van de implementatie, een ‘opleidingsimpuls’.

Voor ICT en dienstverlening hebben we een aantal doorlopende projecten waarvoor we voorstellen om het restantbudget over te hevelen naar 2022. Het gaat om de volgende onderdelen:

• Office 365 en Teams (€ 50.000: Dit is bedoeld voor de doorontwikkeling van teams, waar we in 2020 een vliegende start mee hebben gemaakt. In 2021 is ook de verkenning Office 365 uitgevoerd en deze krijgt een vervolg in de vorm van een pilot in 2022. Teams is een onderdeel van deze pilot en kon daarom niet afzonderlijk in 2021 worden doorontwikkeld.
• Zaaksysteem (€ 35.110): We zijn in 2021 geconfronteerd met het feit dat de leverancier ons huidige zaaksysteem van 2023 niet langer ondersteunt. Dat betekent dat wij over moeten naar een andere versie. De transitie die hiermee gepaard gaat zal in 2022 afgerond worden.
• KCM en website publiekscentrum (€ 64.112): We hebben bij de programmabegroting 2022-2025 budget gehad voor Klant Contact Monitor (KCM), het ging om een incidenteel budget voor 2021 en een structureel bedrag vanaf 2022. We hebben de incidentele kosten in 2021 niet meer uit kunnen geven. We willen het restant van afgerond € 20.000 over hevelen naar 2022. Daarnaast hebben we een voordeel op de kosten van de website. We willen dit bedrag overhevelen om het project wat we zijn gestart voor verbeteringen van de website in 2022 voort te zetten (€ 44.161).
• Project Waarderen op basis van GBO door BSOB (€ 31.000): In 2021 hebben we een extra bijdrage aan de BSOB opgenomen van € 180.000 (uitvoering) en € 17.000 (projectleiding). Dit is in verband met de extra benodigde capaciteit die benodigd is om alle panden te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Voor een belangrijk deel is dit project al afgerond door BSOB in 2021, echter nog niet volledig. Dat zal in 2022 plaatsvinden

Voor het versterken van de organisatiekracht in de Schadewijk, door het voeren van een integrale wijkaanpak, ontvangen we een meerjarige subsidie (2019 tot en met 2021) via de programmaraad ondermijning Oost-Brabant. Gekoppeld aan deze subsidie hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma gemaakt. Dit loopt van 2019 tot en met 2022. Een belangrijk onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werken met streetorganizers. Als we een deel van de subsidie niet besteden zijn we verplicht dit terug te betalen. Als gevolg van COVID-19 hebben we een gedeelte van de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Door het project met deze middelen 6 maanden te verlengen kunnen we onze doelstelling wel halen (opbouwen van een bewonersstructuur) met de daarbij passende activiteitengelden. Hiervoor willen we het niet bestede bedrag van € 59.200 overhevelen naar 2022.

Wij hebben eind 2020/begin 2021 geld gekregen van het Rijk om als compensatie voor COVID-19 werkzaamheden. Dat hebben afgelopen jaar ingezet om achterstanden als gevolg van de handhaving van coronamaatregelen weg te werken. Een dele van die achterstand hebben we opgelopen bij de aanwijzing van 100 panden als monument. We hebben daar in 2021 een plan van aanpak voor gemaakt en in september/oktober 2021 zijn we daarmee gestart. We hebben van het budget een externe ingehuurd die voor ons de Cultureel Erfgoed beschrijvingen van die 100 panden gaat maken. Deze werkzaamheden vinden plaats in december 2021 t/m mei 2022. Omdat dus een deel van de kosten in 2022 komen, stellen we voor om het restant van het budget over te hevelen naar 2022.

Overige budgetoverhevelingen waar we in de toekomst bestedingen voor gaan krijgen

In 2020 hebben we besloten tot nadere uitwerking Cultuurfonds Amateurkunst. Hiervoor was in de begroting 2019 tot en met 2021 geld opgenomen, namelijk € 30.000 per jaar. In 2019 en 2020 is het niet bestede budget overgeheveld naar 2021.
In 2020 hebben we een subsidieregeling vastgesteld en de kosten lopen via deze regeling. Daarbij is besloten de regeling te verlengen tot en met 2023. Indien de gelden vanuit de subsidieregeling niet volledig worden besteed dan worden deze overgeheveld naar 2022 en uiterlijk 2023. Daarom stellen we voor het restant bedrag van € 59.650 over te hevelen naar 2022.

We stellen voor om voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed € 99.000 over te hevelen. De Nota Verduurzamen van het Maatschappelijk vastgoed is op 24 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Mede door COVID-19 zijn er in 2020 en 2021 nog geen uitvoerende werkzaamheden gestart. Echter voor 2022 staan de volgende acties op stapel, waarvoor – buiten de inhuur van een adviseur – dekking noodzakelijk is.

• Twee pilots verduurzamen van bestaande panden, en het in de markt zetten van een aantal gebouwen en het uitvoeren in eigen beheer van een aantal panden.
• Communicatie met gebruikers
• Opstellen CO2 monitor.
• Monitoring van panden die al verduurzaamd zijn.
• Opstellen financieel overzicht voor de dekking uit MIP, MOP, éénmalige, terugverdien en bijdrage gebruikers.

Deze acties vragen zowel middelen voor de uitvoering als voor capaciteit. We willen het budget daarvoor inzetten en daarom overhevelen naar 2022.

Op 1 oktober 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder de Wkb zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Voor de noodzakelijke voorbereidingen voor deze nieuwe wet ontvangen we in 2021 eenmalig € 52.000. Wij moeten de wet gaan implementeren en we zijn daarvoor een opdracht aan het schrijven. In die opdracht zal staan hoe wij onze processen moeten aanpassen, welke keuzes wij het college moeten laten maken en hoe wij de veranderingen gaan communiceren naar de bewoners en bedrijven in Oss. Dat moeten we allemaal doen voordat de wet in werking treedt. We stellen voor om dit geld over te hevelen naar 2022.

Het scheepvaart verkeer ondervindt ernstige hinder van baggerspecie in diverse delen van de haven van Oss, binnenkanaal en het buitenkanaal. De baggerspecie zorgt ervoor dat de (industriële) haven van Oss te ondiep wordt. We willen de haven bereikbaar houden, de regionale concurrentiepositie van de haven behouden en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven aan de haven van Oss. Daarom heeft er afgelopen periode aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de kosten voor het baggeren van de haven hoger zullen zijn dan eerder ingeschat. We willen daarom aanvullend € 2,3 miljoen reserveren voor het baggeren van de haven. We storten dit in de reserve Baggeren haven en stellen dit beschikbaar voor uitvoering in 2022.

We hebben in de algemene uitkering via de decembercirculaire 2021 geld ontvangen voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening in het kader van de kinderopvang toeslagenaffaire.
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. De VNG heeft een visiedocument opgesteld om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Daarin zijn 8 actielijnen opgenomen, die onder andere inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren.
We hebben een bedrag van € 532.000 ontvangen voor 2021. Ook voor de komende jaren ontvangen we hiervoor een bijdrage. Omdat we het geld voor 2021 pas in december hebben ontvangen hebben we het niet kunnen besteden. We stellen daarom voor om deze middelen over te hevelen naar 2022. Plannen hiervoor worden eerst verder uitgewerkt waarna we de gelden definitief beschikbaar stellen.

COVID-19 Compensatie

We hebben in de decembercirculaire 2021 € 148.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2021 aan zorgaanbieders van jeugdhulp. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2022. De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in de eerste helft van 2022 beoordeeld en afgehandeld. Dat gebeurt centraal via de regionale inkooporganisatie.

We hebben in de decembercirculaire 2021 € 128.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2021 aan Wmo-zorgaanbieders. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2022. De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 beoordeeld en afgehandeld.
Daarnaast hebben we nog € 47.000 over van de compensatie van meerkosten die we voor 2020 ontvangen hebben. Dat bedrag willen we ook graag overhevelen naar 2022. Zorgaanbieders hebben conform de landelijke regeling op 1 december namelijk een inschatting van hun meerkosten over 2021 aan ons doorgegeven. Daaruit blijkt dat het budget uit de decembercirculaire 2021 onvoldoende is om alle meerkosten van zorgaanbieders over 2021 te kunnen vergoeden. Daarom willen we het restant van 2020 ook beschikbaar houden zodat we zorgaanbieders conform de landelijke regeling kunnen compenseren.

We hebben in de decembercirculaire 2021 € 96.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2021 aan zorgaanbieders van beschermd wonen. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2022. De aanvragen van zorgaanbieders worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 beoordeeld en afgehandeld.
Daarnaast hebben we nog € 61.000 over van de compensatie van meerkosten die we voor 2020 ontvangen hebben. Dat bedrag willen we ook graag overhevelen naar 2022. We weten namelijk niet of het budget voor 2021 voldoende is om alle meerkosten van zorgaanbieders in 2021 te kunnen vergoeden. Bij de Wmo is al duidelijk dat het budget niet toereikend is.

We hebben in de decembercirculaire 2021 € 734.000 ontvangen voor compensatie van meerkosten 2021 aan maatschappelijke opvang als gevolg van COVID-19. Dit is de bijdrage voor Oss als centrumgemeente. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2022. Daarvan betalen we in ieder geval kosten voor het uitbreiden van de winteropvang voor dak- en thuislozen als gevolg van COVID-19. Verder loopt op dit moment de aanvraagronde van meerkosten over 2021. De aanvragen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 beoordeeld en afgehandeld. Mogelijk volgen daar ook meerkosten voor maatschappelijke opvang uit.

In 2020 hebben we van het rijk een bedrag van € 37.000 voor vrijwilligersorganisaties jeugd (o.a. scouting). Hieromtrent heeft in 2020 geen compensatie plaatsgevonden aan de instellingen. Hierdoor is het volledige bedrag overgeheveld naar 2021. Dit bedrag is nagenoeg volledig besteed in 2021 ten behoeve van jeugdwerk. In 2021 hebben we opnieuw geld van het rijk gekregen ad € 171.000. Dit bedrag is niet besteed. We zullen een bestedingsvoorstel maken zoals we dat in 2021 voor 2020 ook hebben gedaan conform de gestelde voorwaarden.

We hebben in 2021 vanuit het Rijk € 198.000 voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen ontvangen. Eenzaamheid is toegenomen door COVID-19. Daarom ontvangen we een bijdrage zodat we - eventueel via lokale partners - in kunnen zetten op extra contact met ouderen, helpende handen, verbinding tussen mensen en extra inzet op zingeving. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2022 zodat we dit bedrag in 2022 kunnen besteden om laagdrempelig ontmoeten tussen ouderen mogelijk te maken.

We hebben in de decembercirculaire 2020 voor 2020 en 2021 extra middelen gekregen voor schuldhulpverlening. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 153.000. Deze bijdrage is onderdeel van het derde compensatiepakket dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de effecten van COVID-19. We hebben de middelen ontvangen in verband met de verwachte toename van inwoners met schuldenproblematiek. Deze toename zien we tot op heden nog niet. Daarom hebben we in 2021 nauwelijks hogere uitgaven aan schuldhulpverlening en resteert er een budget van € 151.000.
In 2022 en 2023 willen we inzetten op preventie en het verbeteren van communicatie. Het huidige imago en de beeldvorming van de dienstverlening van schuldhulpverlening is contraproductief. De gemiddelde inwoner met geldzorgen wacht jaren voordat er hulp en ondersteuning bij de gemeente wordt gezocht. Dit ondanks het feit dat de dienstverlening door betrokken inwoners als positief wordt ervaren (onderzoek NVVK). Het is belangrijk om pro-actief aan een meer positief imago te werken. Dat doen de consulenten door hun rol te nemen en de samenwerking te zoeken in de Wijkteams. Aanvullend is ondersteuning nodig van een communicatiecampagne. Te denken valt aan: kennisoverdracht over de dienstverlening (bij netwerkpartners, werkgevers en inwoners), positieve ervaringen van betrokken inwoners, correspondentiereeks in heldere taal (ook afgestemd op anderstaligen en laaggeletterden), animatiefilmpjes en artikelen in lokale media. Daarom willen we de middelen overhevelen via een storting in de reserve Participatiebevordering. In 2022 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.

Vanuit het rijk hebben we in 2021 € 1.234.000 aan compensatie gekregen (inclusief € 195.000 t.b.v. perspectief voor de jeugd) en € 211.000 bij de decembercirculaire 2021. Daarnaast hebben we bij bestemming jaarrekeningsaldo 2020 € 259.262 overgeheveld naar 2021. We hebben een systematiek waarbij we na ieder kwartaal en op basis van de jaarcijfers (achteraf) COVID-19 ondersteuning bieden. Dit maakt dat we nu nog veel budget hebben. Zo hebben we in 2021 pas de COVID-19 compensatie 2020 aan de professionele cultuurinstellingen gedaan. Voor 2021 moet dit nog gebeuren op basis van de jaarstukken 2021 van de instellingen (die pas in april 2022 beschikbaar zijn). Het is moeilijk in te schatten wat de COVID-19 schade 2021 bij de instellingen zal zijn, maar de ordergrote van 2020 is realistisch. Ook in 2022 zullen de (financiële) gevolgen voor het culturele veld waarschijnlijk nog aanzienlijk zijn. De gevolgen daarvan zien we pas in 2023. Daarnaast willen we in 2022 € 50.000 voor de tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds Professionele Kunst uit deze cultuurgelden betalen

We hadden in 2021 in totaal € 300.000 beschikbaar voor de ondersteuning van wijk- en dorpshuizen voor COVID-19. In de septembercirculaire heeft het rijk € 49.000 bijgedragen. We hebben voor de wijk- en dorpshuizen op basis van de jaarrekeningen 2020 van de instellingen exploitatiebijdragen verleend waar sprake was van tekorten. Daarnaast hebben voorschotten verleend op basis van de prognoses voor 2021. In 2022 analyseren we de jaarrekeningen over 2021. Voor zover sprake is van hogere tekorten door COVID-19 maken we een afrekening per instelling. We stellen voor om het resterende bedrag wat we beschikbaar hebben van  188.000 over te hevelen naar 2022 om deze kosten af te dekken.

Om de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 soepel te laten verlopen hebben we bewust gekozen voor de inhuur van een externe projectleider. Ook zetten we een evenementenbureau in voor het inrichten van de stembureaus volgens de dan geldende COVID-19 maatregelen. Met het positieve saldo over 2021 op het budget van de verkiezingen door extra COVID-19 compensatie maatregelen kunnen (een groot deel van) deze kosten gedekt worden.

Beleidsintensiveringen

Voor de uitvoering van Tozo hebben we ook in 2021 een vergoeding per genomen besluit ontvangen. Doordat het gelukt is de Tozo regeling in eigen beheer uit te voeren houden we een deel van dit budget over, namelijk € 243.000. Deze middelen willen we graag storten in de reserve Participatiebevordering ten behoeve van crisisaanpak voor de komende jaren.

De regeling TONK is voor huishoudens die door de COVID-19 maatregelen de noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer kunnen betalen. Deze regeling is gebaseerd op de bijzondere bijstand en is bedoeld om een terugval in inkomsten op te vangen. De middelen voor TONK zijn in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld, later in 2021. Gemeenten houden landelijk over op het budget. Dat geldt ook voor Oss. Bedoeling van de TONK is om te voorkomen dat er een nieuwe groep en/of grotere groep kwetsbare Ossenaren ontstaat met problematische schulden of andere uitdagingen.
Het voorstel is om de middelen beschikbaar te houden voor de doelgroep om te kunnen meedoen, rondkomen of vooruitkomen. Dit bekijken we breed, bijvoorbeeld voor kosten die verband houden met COVID-19 maar ook met de hoge energiekosten. Hierbij willen we gebiedsgericht en preventief werken én gericht aansluiten bij vroegsignalering. Daarnaast willen we middelen inzetten voor de effecten die volgen uit de minima effect rapportage (MER) uitgevoerd door het NIBUD. Tevens willen we tijdelijk of eenmalig burgerinitiatieven (‘goede start’) ondersteunen welke waarde toevoegen aan en passen bij het armoedebeleid. We stellen voor deze crisismiddelen in de reserve Participatiebevordering te storten.

Dit is het globale bestedingsplan:

Ultimo 2021 hebben we vastgesteld dat de onderliggende waarde van de aandelen van Pivot Park Holding BV zodanig robuust is dat de voorziening hierop kan vrijvallen. In beginsel valt dit saldo vrij naar het algemene resultaat. Bij Economie komen verzoeken binnen om initiatieven te financieren welke vergelijkbaar zijn met de wijze waarop Pivot aanvankelijk gefinancierd is. We stellen voor het vrijkomende saldo van de voorziening op de aandelen Pivot te storten in de reserve economie. Middels deze ‘revolverende’ constructie kunnen voor Oss belangrijke initiatieven worden geholpen welke bijdragen aan het economisch klimaat en de inwoners en bedrijven binnen Oss.

ESCOSS heeft gevraagd om een achtergestelde lening en een overbruggingsfinanciering ter grootte van € 2,1 miljoen. Er zit risico op de financiering, maar ook een positieve businesscase en een mooie rol voor de gemeenten om de afgesproken windmolens mogelijk te maken. De winsten van het project vloeien naar een duurzaamheidsfonds voor de bedrijven en inwoners van Oss. We zouden dit kunnen betalen uit de reserve economie.

Storting in de algemene reserve

We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 7.747.639. De algemene reserve is bestemd voor de opvang van algemene risico’s en fluctuaties in rekeningresultaten. De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering. Op basis van de septembercirculaire 2021 is deze norm afgerond € 19.000.000. De hoogte van de algemene reserve is afgerond € 24.900.000 (voor bestemming rekeningresultaat). Dit komt wel door uitgestelde uitgaven. We hebben hier voor komende periode nog onttrekkingen uit geraamd van afgerond € 1,1 miljoen.