Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

We hebben lagere kosten van € 223.000 en hogere inkomsten van € 382.000. Dit heeft een aantal oorzaken. Allereerst komt dit doordat we lagere kosten hebben voor planmatig onderhoud op sporthallen en zalen en sportterreinen. Daarnaast hebben we hogere inkomsten doordat we voor 2019 en 2020 positieve afrekeningen hebben gehad voor btw bij sport, in totaal € 226.000. We verwachten ook hogere inkomsten voor 2021 van afgerond € 100.000.

We hebben lagere opbrengsten voor het Museum Jan Cunen van afgerond € 100.000. Dit komt doordat we de huur voor 2021 hebben kwijtgescholden in verband met COVID-19.

We hebben lagere kosten van € 363.000 en hogere inkomsten van € 45.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 409.000. Dit heeft een aantal oorzaken:
-We hebben als gemeente de buurt- en wijkcentra ondersteund met middelen voor aandachtsexploitaties en COVID-19. Maar we hebben niet alles besteed. We hebben een voordeel van € 38.000. Daarnaast hebben we in totaal € 48.000 minder aan onderhoudskosten besteed voor de accommodaties dan begroot. Voor accommodatie De Meteoor hebben we € 42.000 aan lagere kosten.
-De energielasten bij accommodatie De Groene Engel vallen € 42.000 lager uit doordat de energielasten € 16.000 lager waren dan begroot en een bijdrage energiekosten van € 26.000 is ontvangen.
-Daarnaast hebben we een voordeel van € 63.000 door het vervallen van de subsidie aan de Iemhof. Dit omdat de Iemhof is gesloopt en er een nieuw Wijkcentrum De Haard is gerealiseerd. Met het nieuwe wijkcentrum is geen jaarlijkse subsidie afgesproken. Echter het bedrijfsplan van het wijkcentrum De Haard, waarbij laagdrempelig ontmoeten nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt, geeft in de eerste drie jaren aanloopverliezen. Begin 2022 is een verzoek van het wijkcentrum bij de gemeente Oss binnengekomen voor een overbruggingskrediet. Op grond daarvan is het voorstel om het bedrag van € 63.000 over te hevelen.
-Voor de Groene Engel en voor Raadhuis Ravenstein is € 120.000 respectievelijk € 60.000 minder huur ontvangen/kwijtgescholden.
-We hadden € 300.000 begroot voor het kwijtschelden van huur van de accommodaties en € 91.000 kwijt te schelden huren vanuit 2020. De werkelijk niet ontvangen en kwijtgescholden huren en andere opbrengsten bedragen per saldo € 132.000. We hebben een voorstel voor resultaatbestemming gedaan ter grootte van € 188.000 om de MFA’s op basis van werkelijke jaarcijfers te kunnen ondersteunen en maatwerk te leveren waar nodig.

We hebben € 222.000 aan hogere inkomsten, de afwijking op de lasten is beperkt.
De hogere inkomsten zijn te verklaren door COVID-19 compensatie voor het Golfbad (€ 343.000). In september 2021 is een nieuwe aanvraag ingediend voor COVID-19 compensatie voor het Golfbad Oss over het eerste en tweede kwartaal van 2021. Het ministerie heeft deze eind 2021 toegekend. Hiermee hadden we in de begroting nog geen rekening gehouden. We hebben dit doorbetaald aan het Golfbad.
Daarnaast hebben we lagere kosten voor de voorbereidingen van een nieuw zwembad (€ 208.000). We stellen voor om dit over te hevelen naar 2022 (zie het hoofdstuk Resultaatbestemming).

We hebben een voordeel door lagere kosten van € 1.051.000. Dit komt met name omdat we de COVID-19 compensatie 2021 van het Rijk later verwerken. We hebben een systematiek waarbij we achteraf op basis van de jaarcijfers COVID-19 ondersteuning bieden. Dit maakt dat we het overgrote deel van de rijkscompensatie nog niet hebben uitbetaald. Voor 2021 moet de compensatie aan de professionele instellingen nog geschieden op basis van de jaarstukken 2021. Deze worden rond april 2022 verwacht. Het is moeilijk in te schatten wat de COVID-19 schade 2021 bij de instellingen zal zijn. Daarom is het voorstel om de niet bestede gelden over te hevelen naar 2022.