Programma 4. Dynamisch stadscentrum

De kosten voor centrumontwikkeling zijn € 728.000 lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:
-We hebben lagere kosten voor leegstand in het centrum (€ 250.000). De leegstand bleek zo laag dat we dit budget niet hebben hoeven te gebruiken.
-Bij het centrummanagement hebben we een voordeel van € 40.000. Het evenement winterland is door COVID-19 afgezegd en hebben we het subsidiebedrag van € 40.000 niet hoeven te betalen.
-Op het onderdeel wonen in het centrum hebben we een bedrag van € 133.000 niet besteed. Dit komt door dat er dit jaar minder aanvragen zijn ingediend dan voorzien. Dit bedrag blijft wel beschikbaar in de reserve, omdat we dit (tijdelijk) project voortzetten.
-Daarnaast hebben we de onttrekking van € 300.000 uit de reserve investeringsstadshart Oss nog niet gedaan. Deze onttrekking behoort de kosten van de vergroening stadshart af te dekken. De onttrekking maken we pas als alle werkzaamheden van de vergroening stadshart Oss in zijn geheel zijn uitgevoerd (totaal € 500.000). De werkzaamheden zijn voor de jaren 2021 en 2022 gepland. In 2021 is een bedrag van circa € 210.000 aan de vergroening stadshart uitgevoerd.

De herstructurering Wal Kwartier is een woningbouwcomplex. Deze is onderdeel van het grondbedrijf en wordt als een budgettaire neutrale activiteit opgenomen. Het is een grondexploitatie waarbij de grondkosten en grondopbrengsten worden verantwoord. Het saldo wordt verrekend met de balanspost onderhanden werken. We hebben een extra storting in de voorziening verwachte exploitatieverliezen gedaan van € 850.000 door hogere verwachte sloopkosten en kosten bouwrijp maken. Deze storting in de voorziening is voor hetzelfde bedrag onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve.
De inkomsten zijn circa € 2,2 miljoen lager dan begroot. Hierdoor stijgt de voorraad onderhanden werk.