Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

We hebben € 378.000 aan lagere kosten. Dit heeft een aantal oorzaken.
-In de planschadezaak v.d Schoot in Berghem hebben we na jaren gerechtelijke procedures geschikt met een vergoeding van € 66.000. Dit nadeel was niet geraamd.
-Op het project Nieuw Zevenbergen is vertraging in de MER-procedure opgelopen. Dit zorgt voor lagere kosten van € 71.000. We hebben daarom minder onttrokken aan de reserve Geluid.
-Bij het project Windpark Elzenburg de Geer hebben we dit jaar een bedrag van € 108.000 niet besteed. Door de bezwaarprocedure van het bestemmingsplan zijn diverse werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. We hebben daarom ook minder onttrokken aan de reserve.
-Voor de omgevingsvisie houden we dit jaar een bedrag van € 298.883 over. De invoering van de wet is al diverse keren uitgesteld en dat betekent dat de werkzaamheden hiervoor ook vertraagd zijn. Ook hiervoor hebben we een lagere onttrekking gedaan uit de algemene reserve.
-Bij project Visie Geffen-Oss is een bedrag van € 38.626 uitgegeven dat niet is geraamd. We betalen dit uit de bijdragen die we hiervoor hebben ontvangen.

We hebben hogere kosten van € 99.000 en hogere opbrengsten van afgerond € 1,4 miljoen. De hogere kosten komen onder andere omdat we extra personeel hebben ingezet in de afhandeling van de vergunningaanvragen. Daarnaast hebben we lagere kosten voor de renovatie voor woonwagenstandplaatsen, daarom hebben we ook minder onttrokken aan de reserve woonwagens.

We hebben dit jaar een fors hogere legesopbrengst gehaald, namelijk € 1,4 miljoen. Dit komt doordat we in hebben gezet op het inlopen van de achterstand vergunningaanvragen van vorig jaar en de vervroeging (extra) aanvragen door de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Woningbouw is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwcomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen verrekenen we uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
Per saldo zijn de kosten op de diverse woningbouwcomplexen € 1,5 miljoen lager geweest dan geraamd in 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door:
-Piekenhoef: € 0,3 miljoen lager
-Horzak: € 1,3 miljoen lager
-Oijense Zij: € 2 miljoen lager
-Liesdaal: € 0,4 miljoen lager
-Lith Oost: € 0,5 miljoen lager.
Daarnaast zijn de kosten voor het complex ’t Veld Geffen € 3,2 miljoen hoger. Deze grondexplotatie is in 2021 daadwerkelijk geopend en er zijn gronden aangekocht voor totaalbedrag van circa € 2,8 miljoen.

De totale verkopen bedroegen € 13,1 miljoen in 2021. Dit is per saldo € 5,1 miljoen lager dan geraamd. Vooral de verkopen bij Oijense Zij en Leiweg Geffen blijven achter op de raming. Van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten is circa € 10,8 miljoen binnen Oijense Zij gerealiseerd.
Voor verwachte exploitatie verliezen (Leiweg en Weverstraat) hebben we een storting gedaan van € 0,2 miljoen in de betreffende voorziening. Deze gelden hebben we onttrokkken aan de algemene bedrijfsreserve.
Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 3,8 miljoen afgenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Op dit product verantwoorden we de plankosten verantwoord voor diverse projecten. Deze plankosten activeren we als immateriele vaste activa.
Voor diverse plankonsten (€ 1,3 miljoen) hebben we een voorziening gevormd. Het betreft vooral kosten die gemeaakt zijn voor Oss West (€ 0,6 miljoen), het voormalig belastingkantoor (€ 0,3 miljoen) en voor het stationskwartier Ravenstein (€ 0,2 miljoen).
Voor het afboeken van de aankoop van strategische gronden hebben we € 0,4 miljoen uit de reserve strategische aankopen gehaald en gestort in de voorziening afwaardering (I)MVA.
De voorziening voor Heesch West is nog niet ingebracht in deze gemeeneschappelijke regeling (€ 13,2 miljoen).