Programma 5. Zuinig op ons klimaat

We hebben lagere kosten van € 943.000 en hogere opbrengsten van € 1.049.000. Per saldo geeft dat een voordeel van € 2 miljoen. De begrote storting in de reserve afvalstoffenheffing bedroeg € 662.000. In werkelijkheid is er een overschot van € 2,6 miljoen. We storten dit in de reserve afvalstoffenheffing. We hebben dus een fors voordeel. De diverse doorgevoerde wijzigingen in ons afvalbeleid van 2021 hebben een groter financieel effect dan we bij de programmabegroting 2022 hadden verwacht.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
1)Nieuwe afvalbeleid (volumevermindering restafval, vaker Plastic verpakkingsafval ophalen en het aanpassen van het reglement van het Duurzaamheidsplein) zorgt voor lagere uitgaven en hogere inkomsten.
-We hebben een voordeel van € 52.000 op verwerkings- inzamel- en overslag- en transportkosten.
-Er zijn grotere hoeveelheid gescheiden afvalstoffen zoals gft, glas, papier en plastic verpakkingsafval t.o.v. 2020 aangeleverd. Voor de verwerking van deze stoffen hebben we extra kosten van € 40.000 gemaakt als gevolge van deze hogere hoeveelheden. Daartegen over staat dat we voor glas, papier en PBD (plastic verpakkingsafval) hogere inkomsten hebben van € 572.000.
-Ten opzichte van 2020 zien we minder bouw en sloopafval en minder grof huishoudelijk afval. Dit zorgt voor lagere kosten bij het duurzaamheidsplein. De hoeveelheid bouw en sloopafval is in 2021 met 107 kilo per persoon t.o.v. 2020 afgenomen. Dit zorgt voor een voordeel van € 215.000.
-De hoeveelheid ingezameld oud papier is t.o.v. 2020 gelijk gebleven. Afzettend tegen de landelijke tendens is dit opvallend omdat deze o.a. door de digitalisering elke jaar lager wordt.
-De opbrengsten van het Duurzaamheidsplein door betalende bezoekers zijn door het aanpassen van de tarieven hoger. Dit geeft extra opbrengsten van € 181.000.
-De hoeveelheid afvalstoffen per inwoner zijn sterk verminderd. De totale hoeveelheid afvalstoffen per inwoner is in 2021 afgenomen met 162 kilo t.o.v. 2020.

2)De effecten van de mondiale COVID-19 pandemie zorgen voor hogere opbrengsten. Wereldwijd is er een grote vraag naar grondstoffen. Hierdoor is de opbrengst van deze afvalstoffen hoger. Gevolg is dat er hogere inkomsten zijn voor papier en metalen.
-Het opbrengsttarief van oud papier wordt maandelijks vastgesteld. Hierdoor fluctueert de prijs sterk gedurende een kalenderjaar. In 2021 heeft de papierprijs sterk gefluctueerd. In februari 2021 zat deze op het laagste tarief van de afgelopen 10 jaar waarna deze gedurende 2021 is gaan stijgen. Gemiddelde opbrengst stijging oud papier 2021 was 75%. Hierdoor is er een voordeel van € 445.000. Het betreft hier al het ingezamelde huishoudelijke oud papier dus incl. Duurzaamheidsplein).
-De opbrengsten van metalen ( oud ijzer Duurzaamheidsplein) wordt per maand bepaald. Hierdoor fluctueert de prijs sterk gedurende een kalenderjaar. Gemiddelde opbrengst stijging metalen 2021 was 50%. Hierdoor hadden we in 2021 een voordeel van € 35.000.

3)Organisatorisch doorgevoerde wijzigingen. Dit komt doordat de kwaliteit van het (grove) restafval van het Duurzaamheidsplein is verbeterd ( homogenere samenstelling). Hierdoor wordt het tegen een prijstechnisch lager tarief verwerkt. In 2021 hebben we hierdoor een voordeel van € 420.000.

We hebben € 106.000 aan lagere kosten en € 229.000 aan hogere opbrengsten, per saldo geeft dit een voordeel van € 335.000.
We hebben lagere kosten vanwege minder preventieve reiniging en inspectie van riolen. Verder was er minder correctief onderhoud van riolering noodzakelijk en hadden we minder kosten aan inhuur. We hebben hogere opbrengsten vanwege hogere heffingen door een hoger aantal eenheden dan we hadden begroot en naheffingen over 2020.

We hebben € 459.000 aan hogere kosten en hogere opbrengsten van € 64.000, per saldo hebben we een nadeel van € 395.000.
We hebben hogere kosten voor het groot onderhoud van groen. Het gaat om een bedrag van € 361.000. We hebben dit verrekend met de reserve IUP. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de voortgangsrapportage IUP.
Daarnaast hebben we hogere kosten van € 143.000 door hogere opruimkosten door stormschade van het voorjaar 2021. Verder hadden we hogere stortkosten voor composteerbaar groen en door meerwerk van bestekken.

We hebben € 424.000 aan lagere kosten en € 185.000 aan lagere opbrengsten, per saldo een voordeel van € 238.000. Dit kunnen we verklaren door de volgende afwijkingen. Allereerst zijn de kosten voor de RREW en RRE (Reductie regeling energie) lager uitgevallen dan verwacht, in totaal afgerond € 250.000. Dit zijn subsidieregelingen en we gaan het budget volgend jaar besteden. Omdat de kosten lager zijn, zijn ook de opbrengsten doorgeschoven naar 2022.
Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt voor de Duurzame polder, namelijk € 195.000. Duurzame polder is een samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch, we hebben een deel van de kosten bij hen in rekening gebracht. Ook dit project overstijgt het kalenderjaar en het beschikbare budget in 2022 worden besteed. We hebben hiervoor ook minder onttrokken uit de reserve.

We hebben € 150.000 aan lagere kosten en € 542.000 aan hogere opbrengsten. Dit heeft een aantal oorzaken:
- We hebben lagere kosten doordat we de bijgestelde aankoop van wegenzout te hoog hadden ingeschat. Daarnaast hebben we lager onderhoudskosten en minder en uitgestelde werkzaamheden/storingen door COVID-19. Ook hadden we lagere kosten op het veegbestek.
- Voor openbare verlichting hadden we lagere onderhoudskosten door een aanbestedingsvoordeel en meevallende aantallen van storingen. Daarnaast hadden we fors hogere energiekosten omdat bij inventarisatie en aanpassing naar slimme meters is gebleken dat diverse schakelstations niet in rekening waren gebracht.
- We hebben € 63.000 aan lagere kosten voor openbare verlichting doordat een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.
- De eerder verwachte hogere uitvoerings- en toezichtkosten voor het project glasvezel vallen mee.
We hebben vanuit diverse overheidsinstanties subsidies voor verkeersveiligheid ontvangen, voor onder andere de Hazenkamplaan. Het gaat om een bedrag van € 341.000. Dit is verrekend met de IUP projecten en het overschot is hebben we gestort in reserve IUP.
We hebben hogere inkomsten door de doorberekening van beheerkosten en de degeneratievergoedingen aan de nutsbedrijven.
We hebben extra leges ontvangen voor het project glasvezel (€ 76.000).

We hebben € 217.000 aan lagere kosten. Dit jaar hebben we slechts een termijn, in plaats van alle 3 termijnen, als bijdrage betaald voor werkzaamheden aan de Hertogswetering. Dit project heeft ook in 2021 vertraging opgelopen. Het gaat om € 72.000 in plaats van de begrote € 262.5000. We hebben daarom ook minder onttrokken aan de reserve Groenfonds landelijk gebied.
Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt voor projecten voor milieu en klimaat. Dit budget is bedoeld voor advies, ondersteuning en onderzoek en nu gebundeld voor de beleidsvelden openbare ruimte, klimaatadaptatie, en milieuaspecten. In 2021 hebben we weinig kosten gemaakt, met name als gevolg van COVID-19.