Programma 7. Mobiliteit

We hebben € 256.000 aan lagere kosten en € 603.000 aan hogere opbrengsten. Per saldo geeft dit een voordeel van € 860.000.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2022-2025 hadden we een nadeel verwacht van € 1,2 miljoen door COVID-19. Meerjarig staat de begroting ook onder druk. Het nadeel is echter veel minder groot dan we hadden verwacht, namelijk afgerond € 365.000.
We zien aan de ene kant lagere kosten door minder storingen, onderhoud en inzamelkosten door COVID-19. Ook hebben we lagere kosten bij bewaakte rijwielstallingen door sluitingen van stallingen. Ook dit komt door COVID-19.
Daarnaast zijn de opbrengsten hoger dan verwacht. De bijstelling die we bij de begroting hebben gedaan is te fors.

We hebben € 290.000 aan lagere kosten en € 119.000 aan hogere inkomsten, per saldo hebben we een voordeel van ruim € 0,4 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken:
We hebben lagere kosten voor het onderhoud van verkeer van € 199.000. Dit valt binnen de IUP projecten daarom hebben we dit we gestort in de reserve IUP. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.
We hebben € 94.000 minder uitgegeven aan de voorbereiding van de noordelijke randweg. Dit pakken we in 2022 verder op. Daarom stellen we voor om dit bedrag over te hevelen naar 2022.
We hebben ongeveer € 119.000 aan hogere kosten en inkomsten door de subsidieregeling mensgerichte maatregelen. Hier zijn we afhankelijk van de aanvragen voor verkeerssubsidie en de verkeersprojecten die scholen indienen en realiseren. Hierdoor is het te ontvangen subsidiebedrag van de provincie Noord-Brabant lastig te begroten.